巴中市退役军人事务局2024年部门预算

目录

第一部分  巴中市退役军人事务局概况

第二部分  巴中市退役军人事务局2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附附件件  巴中市退役军人事务局2024年部门预算表

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分  巴中市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市退役军人事务局职能简介。

市退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业的退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定市退役军人特殊保障措施并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）职能转变。加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）巴中市退役军人事务局2024年重点工作。

1.旗帜鲜明讲政治，勇担使命开新篇

2.加强服务体系建设，提升服务保障能力

3.强化思想政治引领，发挥退役军人作用

4.做实年度安置工作，推动充分优质就业

5.深化双拥共建工作，巩固发展军政军民团结

6.落地落实政策待遇，提升优待抚恤质效

7.加强褒扬纪念工作，营造尊崇尊重氛围

8.持续优化运行机制，助力巴中高质量发展

9.加强权益维护工作，守住安全稳定底钱

二、部门预算单位构成

巴中市退役军人事务局2024年财政预算财政供给人员35人，供给车辆3辆。

巴中市退役军人事务局2024年下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：巴中市退役军人服务中心、巴中市军队离退休干部休养管理所。

（按照机关及下属单位正式名称进行罗列）

第二部分  巴中市退役军人事务局 2024年

部门预算情况说明

巴中市退役军人事务局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2024年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市退役军人事务局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入900.07万元。支出包括：社会保障和就业支出821.84万元、卫生健康支出29.41万元、住房保障支出48.81万元。巴中市退役军人事务局2024年收支总预算900.07万元，比2023年收支预算总数增加22.92　万元，主要原因是：2024年度较2023年度单位增加财政预算供给人员1人。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额900.07万元，比2023年预算数增加22.92万元，其中：

一般公共预算拨款收入900.07万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

事业收入0万元，占总收入　0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额900.07万元，比2023年增加22.92万元，其中：

基本支出687.3万元，占总支出76.36%；

项目支出212.77万元，占总支出23.64%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算900.07万元，比2023年财政拨款收支总预算增加22.92万元，主要原因是：2024年度较2023年度单位增加财政预算供给人员1人。

收入包括：

一般公共预算拨款收入900.07万元；

支出包括：

社会保障与就业支出821.84万元；

卫生健康支出29.41万元；

住房保障支出48.81万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款900.07万元，比2023年预算数增加22.92万元，主要原因是2024年度较2023年度单位增加财政预算供给人员1人。

（详见附件3）

　　（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出821.84万元，占 91.3%；

卫生健康支出29.41万元，占 3.27%；

住房保障支出48.81万元，占5.43 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为65.05万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障与就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为360.97万元，主要用于局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障与就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为81万元，主要用于局机关、下属事业单位、服务大厅等正常运转的日常公用经费，包括委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费，保障机构正常运转。

4.社会保障与就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为100万元，主要用于开展走访慰问活动、全国双拥模范城创建、双拥示范点打造建设等双拥经费支出。

5.社会保障与就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为214.82万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.89万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.27万元，主要用于：局下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.25万元，主要用于：局机关集中缴纳单位公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）590.65万元，其中：

1.人员支出590.58万元，其中：基本工资167.38万元，津贴补贴58.84万元，奖金79.67万元，绩效工资100.67万元，机关事业单位养老保险65.05万元，职工基本医疗保险缴费21.21万元，公务员医疗补助缴费3.25万元，其他社会保障缴费13.37万元住，住房公积金48.81万元，其他工资福利支出39万元。

（详见附件3至3-1）

2.对个人和家庭的补助支出0.07万元，其中：奖励金0.07万元。

（详见附件3至3-1）

（二）基本支出（公用经费）

一般公共预算基本支出（公用经费）96.65万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费2.2万元、水费1万元、电费10万元、邮电费0.5万元、物业管理费5万元、差旅费25万元、维修（护）费2.5万元、会议费2.4万元、公务接待费1.8万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他交通费用18.25万元、其他商品和服务支出8.7万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出212.17万元，一是其他运转类项目支出31.17万元，其中：党建经费 3.5万元、其他运转类项目支出17万元，福利费4.19万元，工会经费5.58万元，乡村振兴帮扶工作经费1万元，主要用于：机关工会，党建工作、单位职工体检、食堂运行基本保障等支出。二是特定目标类项目支出181万元，主要用于：军休机构运行、涉军信访维稳、优抚政策宣传及优待项目拓展工作、退役军人思想政治引领及褒扬纪念活动、市退役军人服务大厅运行保障、退役军人就业创业培训、双拥工作及双拥模范城巩固建设工作。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额17.3万元，与2023年预算数持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2023年预算数持平。

（二）公务接待费1.8万元，主要用于：单位日常公务接待活动支出，与2023年预算数持平。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平。公务用车运行维护费15.5万元，主要用于单位3台公务用车日常运行支出，与2023年预算数持平。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2024年，巴中市退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算为454.39万元，较2023年预算数增长24.62万元，主要原因是：2024年度较2023年度单位增加财政预算供给人员1人，增加了人员经费及日常公用经费。

巴中市退役军人服务中心、巴中市军队离退休干部休养管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2024年安排政府采购预算支出3.24万元，其中：退役军人事务信息化工作经费项目3.24万元。

2024年政府购买公共服务支出6万元，其中：军休机构管理工作经费项目6万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年底，巴中市退役军人事务局及所属各预算单位固定资产原值509.55万元，累计折旧193.7万元，净值315.85万元。

截至2023年底，巴中市退役军人事务局及所属各预算单位现有公务用车3辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车2辆。

截至2023年底，巴中市退役军人事务局及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市退役军人事务局2024年部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目9个，预算项目资金181万元；本年度无重点项目。

（详见附件6和附件7）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2024年部门预算公开报表（巴中市退役军人事务局）.xlsx

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表